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云南省杂技团部门2020年预算公开目录
2020-06-02 17:16:00    来源:澳门大金沙网站原创    作者:集团财务部    


 

 云南省杂技团部门2020年预算公开目录

 

       第一部分 云南省杂技团部门2020年部门预算编制说明

       第二部分 云南省杂技团部门2020年部门预算表

       一、部门财务收支总体情况表

       二、部门收入总体情况表

       三、部门支出总体情况表

       四、部门财政拨款收支总体情况表

       五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

       六、部门基本支出情况表

       七、部门项目支出情况表

       八、部门政府性基金预算支出情况表

       九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

       十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

       十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

       十、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

       十三、省对下转移支付情况表

       十、省对下转移支付绩效目标表

       十、部门政府采购情况表

 


云南省杂技团部门2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省杂技团部门,作为云南省人民政府的组成部门,成立于1956年,主要履行以下职责:

1. 创作演出杂技剧目,为国内国外各类观众服务。

2. 完成省委省政府交办的各种公益性演出,参预国家的文化外交活动。

3. 杂技艺术普及研究推广,杂技艺术创作表演人才的培养。

(二)机构设置情况

云南省杂技团部门所属单位1个,包括:云南省杂技团

1. 行政单位0

2. 省直属事业单位1个。

)重点工作概述

 2020年预计编创打造大型生态文明题材杂技剧《雨林重生》,通过剧目演出的形式,向观众传递生态文明建设的重要性,真正做到文化为人民服务,充分体现文化惠民、文化育民、文化乐民的精神;通过创作精品,提升演职人员的业务能力,为我团杂技花蕾班演员提供实习岗位,为我省培养优秀杂技人才;作为国有文艺单位不忘初心牢记使命,通过创作反映时代特色的剧目,实现“以剧感人,以剧育人”的重要作用,充分发挥国有文艺院团在繁荣发展社会主义文艺中的示范引领作用,实现社会效益和经济效益相统一,创作出思想精深、艺术精湛、制作精良的文艺作品,推动社会主义文化繁荣兴盛,预计年度演出150场接待观众8万人次,通过演出精品剧目,更好的满足人民日益增长的美好生活需求。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201912月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制0人,其中:行政编制 0人,事业编制0人。在职实有0人,其中: 财政全供养 0人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休0人,退休0人。

车辆编制3辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年我单位财务总收入 500万元,其中:一般公共预算500万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

    (二)财政拨款收入情况

2020年我单位财政拨款收入500万元,其中:本年收入500万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款500万元(本级财力500万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比无增减变动情况

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 500万元。财政拨款安排支出 500万元,其中基本支出0万元,与上年对比无增减变动情况;项目支出500万元,与上年对比无增减变动情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组, 207文化旅游体育与传媒支出-20701-文化和旅游2070107 艺术表演团体支出500万元,主要用于大型生态文明题材杂技剧《雨林重生》剧目的编创打造。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,其中商品和服务支345万元(其中差旅费5万元、培训费50万元、专用材料60万元、劳务费230万元为项目支出),资本性支出155万元(其中专用设备购置155万元为项目支出)。

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2020一般公共预算财政拨款三公经费合计0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省杂技团部门2020因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

云南省杂技团部门2020年公务接待费预算0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省杂技团部门2020年公务用车购置及运行维护费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位绩效指标设置如下表:

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

指标类型

绩效指标值设定依据及数据来源

说明

3

4

5

6

7

8

9

10

11

产出指标

数量指标

演出场次

>=

150

定量指标

以“飞象剧场”2019年演出场次数据及2020年预计演出场次作为数量指标设定依据。

用于反映剧目演出场次,含驻场演出、公益演出、巡演共计150场。

产出指标

时效指标

节目完成时间

=

2020年完成节目合成、剧目上演

定量指标

以项目实施方案为指标依据。

用于反映节目打造进度及时间,2020年按计划实施项目并成功推出实现驻场演出。

效益指标

经济效益指标

演出收入

=

150

万元

定量指标

演出150场,按平均每场1万元测算

用于反映演出经济效益。

效益指标

社会效益指标

提供实习岗位

=

30

定量指标

预计舞台表演人数。

用于反映剧目演出产生的社会效益(人才培养)。

效益指标

社会效益指标

接待观众人次

>=

80000人

人次

定量指标

以“飞象剧场”2017年和2018年接待观众人次都大约为8万多以及昆明动物园游客量数据作为数量指标设定依据。

用以反映观众覆盖人数。

      满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

>=

80

%

定量指标

以往年观众满意度及社会认可度作为指标设定的依据。

用于反映观众对演出剧目的满意程度。


、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省杂技团部门2020年机关运行经费安排0万元,与上年一致

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。

   

云南省杂技团部门2020年部门预算表.xls


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