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强化内部控制 提升管理质量 ——澳门大金沙网站召开2020年度内部控制自我评价工作部署及培训会议
2020-11-03 17:50:40    来源:澳门大金沙网站原创    作者:集团审计风控部    

强化内部控制    提升管理质量

——澳门大金沙网站召开2020年度内部控制自我评价工作部署及培训会议

 

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       为进一步加强集团内部控制管理工作,完善各级单位内部控制自我评价机制,提高评价工作的质量,确保评价工作有序推进。2020年11月2日,集团副总经理陈颖主持召开澳门大金沙网站2020年度内部控制自我评价工作部署及培训会议,集团有关部门负责人及所属企业内控工作分管领导参加会议。

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       会上,审计风控部对2020年度内部控制自我评价工作进行部署安排,同时对内控自评工作提出要求和建议。另外,鉴于本次内部控制自我评价工作专业性强、时间紧、任务重、要求高,特邀请天职国际会计师事务所刘必娇老师针对本次工作进行相关培训。

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       会上,陈颖副总经理提出了三点具体要求:

       一是集团各部室及有关单位需高度重视本次内部控制自我评价工作,此项工作将形成常态化。要认真学习财政部、审计署等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及配套指引,深入了解和掌握内部控制制度,确保顺利完成本次内部控制评价工作。

       二是要通过本次内部控制自评,查摆在设计和运行方面存在的问题,并提出整改措施,集团审计风控部将协同有关部门督查落实整改情况。

       三是要通过自身内部控制管理体系的梳理,优化管理流程,完善管理制度,提升经营效率。

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